In onderstaand overzicht zijn de wijzigingen uit deze BERAP 2024-I zichtbaar. Met een 'A' is aangegeven als het een autonome wijziging betreft. De 'B' staat voor bestuurlijke wijziging. Autonome wijzigingen zijn bijstellingen van budgetten. Bestuurlijke wijzigingen zijn keuzes voor nieuw beleid die aan de raad worden voorgelegd.
Nr | Omschrijving | Thema | Tv | A / B | Incidenteel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Wijzigingen BERAP 2023-I | Voordeel | Nadeel | ||||
Thema 1 | ||||||
1 | Project subsidieproces | 1 | 0.2 | B | 46.000 | |
2 | Budget leerlingenvervoer | 1 | 4.3 | A | 50.000 | |
3 | Budget collectieve vervoersvoorziening Wmo | 1 | 6.6 | A | 50.000 | |
Subtotaal thema 1 | 0 | 146.000 | ||||
Thema 2 | ||||||
4 | Toeristenbelasting | 2 | 3.4 | A | 100.000 | |
5 | Agrarisch onderzoek | 2 | 3.4 | B | 20.000 | |
Subtotaal thema 2 | 100.000 | 20.000 | ||||
Thema 3 | ||||||
6 | Nedersaksenlijn | 3 | 0.1 | B | 50.000 | |
7 | Formatiekosten griffie | 3 | 0.1 | B | 32.000 | |
8 | Nationale Omgevingsvisie Novex/DPLG | 3 | 7.4 | B | 50.000 | |
Subtotaal thema 3 | 0 | 132.000 | ||||
Thema 4 | ||||||
9 | Aanpassing Hunzehuys Borger | 4 | 4.2 | B | p.m. | |
10 | Nieuwbouw clubgebouw S.V. Borger | 4 | 5.2 | B | 1.345.000 | |
Subtotaal thema 4 | 0 | 1.345.000 | ||||
Thema 5 | ||||||
11 | Bedrijfsvoering | 5 | 0.4 | A | p.m. | |
12 | Medewerkers RVU | 5 | 0.4 | A | 50.000 | |
13 | Dividend BNG | 5 | 0.5 | A | 55.000 | |
14 | OZB | 5 | 0.61 | A | 100.000 | |
15 | Kapitaalslasten | 5 | 0.8 | A | 300.000 | |
16 | Onttrekking VAR | 5 | 0.10 | B | 750.000 | |
17 | Onttrekking reserve generatiepact | 5 | 0.10 | A | 50.000 | |
Subtotaal thema 5 | 1.200.000 | 105.000 | ||||
Totaal | 1.300.000 | 1.748.000 | ||||
Effect op knop 1 saldo begroting | ||||||
Effect op knop 2 budget beleidsintensivering | 448.000 | |||||